一、基本职能及主要工作

    （一）四川驻沪办职能简介
    四川驻沪办受省政府委托行使职权，负责联系上海、江苏、浙江、安徽、山东、湖北、河南等六省一市。一是促进经济合作。围绕省委、省政府的工作部署和我省经济建设中心工作，组织实施充分开放合作战略，推进区域经济合作；加强与所联系区域的重点企业的联系，加强投资意向的收集、分析、对接，开展投资促进工作；配合我省投资促进重大活动，搭建专业化合作平台，为省级部门、市（州）和重点园区开展投资促进活动提供服务；二是开展政务和信息服务。开展专题调研和信息工作，及时准确向省委、省政府及省直有关部门提供联系区域政治、经济、社会信息，为省委、省政府决策提供参考依据；负责与联系区域的党委、政府及有关部门的联系，促进区域间的相互了解和友好往来；参与我省与联系区域之间重大政务活动的组织、协调和服务工作；协助联系区域党组织对我省流动党员的管理和党建工作；指导我省驻外机构、商（协）会工作。三是承担劳务服务工作。承担劳务调研和服务、川籍农民工管理、突发事件处置等工作；维护我省各类组织机构和人员在联系区域的合法权益，协助调解劳务纠纷；参与劳务输出和结构性劳动力回流有关工作；四是承办省委、省政府和主管部门交办的其他事宜。
    （二）四川驻沪办2021年重点工作
    1.聚焦成渝地区双城经济圈建设，进一步扩大招商引资成效。一是要贯彻落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。《规划纲要》是“任务书”“施工图”，要着重抓好长三角重点企业的对接引进。要强化项目承包责任制，进一步建设好四川在长三角地区对外开放合作平台，招引大企业、大项目，努力实现招商引资工作新跨越。二是要着重梳理江浙两省产业地图。厘清长三角地区重要投资合作平台、机构、商协会，进一步推进精准招商。三是要深化长三角系列专题招商引资活动。组织长三角电子信息、装备制造、食品饮料、先进材料、能源化工、生物医药、人工智能等重点企业四川行、长三角上市公司（独角兽）四川行、四川—日本知名企业座谈会等专题活动。四是围绕中外知名企业四川行、西博会等省重大专题招商活动务实抓项目促投资。针对性地邀请三类500强企业、跨国公司、头部企业、国内外知名商（协）会高层参加，确保实效。为省、市（州）领导赴“长三角”地区开展投资促进工作，做好对接工作。
    2.聚焦稳定就业，进一步抓好农民工服务保障。认真贯彻中央“六稳六保”要求，进一步打造“四中心一回引”，以今冬明春农民工服务保障五大专项行动为抓手，把稳就业保就业放在更加突出的位置。一是要确保就业稳定。加强研判、动态监测就业态势，着力收集发布就业信息，开展技能培训提升农民工就业竞争力，集聚各方力量、整合各类资源促进农民工就业稳定。二是要强化维权保障服务。继续健全维权服务网络、联动协作机制，提升依法维权力度，提供依法维权便利，最大限度满足农民工法律服务需求。三是要规范农民工党建。更加广泛地摸排掌握农民工党员情况，充实完善党员信息库。规范党组织建设，强化监督检查，完善基础台账建设。组织农民工党务工作人员培训，提升党务工作能力水平。四是要做深做实回引。扩大政策知晓面，强化项目对接，积极引导农民工返乡兴业，培养回引优秀农民工进村“两委”，带领村民致富奔小康。五是要劳务招商结合。要把深入重点企业（3类500强及头部企业）关爱慰问农民工与投资促进工作有机结合，达到双提高、双促进。
    3.聚焦提升质量，进一步做好信息工作。一是要准确把握按照省委省政府工作重心，提高针对性和采编质量，推动信息报送、采用再上新台阶。二是把信息工作与调研工作紧密结合起来。针对经济、社会热点问题，组织专题调研，提供有情况、有分析、有深度、有建议的信息。三是进一步深化与长三角地区政策研究部门、重点院校、知名智库、专家教授联系合作。
    4.聚焦形象塑造，进一步抓好党的建设和队伍建设。一是开展好庆祝中国共产党成立100周年活动暨党史学习教育；二是坚持党建统领，围绕川沪两地党委政府中心工作，深入开展“双服务”工作，推动两地交流合作向纵深发展。三是深入开展“四史”学习，巩固拓展教育成果，进一步坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做到“两个维护”。四是加大对干部职工的培养教育力度，着力提升干部队伍整体素质，提高工作推进水平和综合能力。五是抓好文明单位创建、双服务、普法宣传等工作。六是继续深入抓好服务乡村振兴、川货出川和商会工作等。

    二、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，四川驻沪办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入942.76万元、上年结转收入155.96万元；支出包括：一般公共服务支出927.36万元、教育支出4万元、社会保障和就业支出76.4万元、卫生健康支出41.55万元、住房保障支出49.41万元。四川驻沪办2021年收支总预算1098.72万元,比2020年收支预算总数837.67万元增加了261.05万元，主要原因是上年结转维修专项经费155.96万元，2021年增加了农民工服务保障经费、办公设备购置等相关经费。
    （一）收入预算情况
    四川驻沪办2021年收入预算1098.72万元，其中：上年结转155.96万元，占14.19%；一般公共预算拨款收入942.76万元，占85.81%。
    （二）支出预算情况
    四川驻沪办2021年支出预算1098.72万元，其中：基本支出791.76万元，占72.06%；项目支出306.96万元，占27.94%。

    三、财政拨款收支预算情况说明
    四川驻沪办2021年财政拨款收支总预算1098.72万元,比2020年财政拨款收支总预算增加261.05万元，主要原因是上年结转维修费155.96万元，增加了农民工服务保障专项经费70万元、增加了办公设备购置经费和人员经费等35.09万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入942.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入151.4万元、上年财政拨款资金结转收入4.56万元；支出包括：一般公共服务支出927.36万元、教育支出4万元、社会保障和就业支出76.4万元、卫生健康支出41.55万元、住房保障支出49.41万元。

    四、一般公共预算当年拨款情况说明
    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    四川驻沪办2021年一般公共预算当年拨款942.76万元，比2020年预算数增加105.09万元，主要原因是增加了农民工服务保障专项经费70万，增加了办公设备购置经费和人员经费等35.09万元。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出771.4万元，占81.82%；教育支出4万元，占0.42%；社会保障和就业支出76.4万元，占8.1%；卫生健康支出41.55万元，占4.41%；住房保障支出49.41万元，占5.25%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为74.62万元，主要用于本单位公用刚性支出。
    2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为545.78万元，主要用于保障本单位的人员工资、津补贴等人员支出和水费、电费、办公费等公用刚性支出。
    3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为130万元，主要用于：农民工保障服务工作、办公设备购置等支出。
    4、 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算数为21万元，主要用于：完成招商引资、重大活动、交流合作等工作任务的支出。
    5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为4万元，主要用于四川驻沪办招商引资及劳务相关培训活动支出。
    6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算数为58.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
    7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为17.92万元，主要用于离退休人员经费支出。
    8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为34.37万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
    9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.18万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。
    10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为49.41万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

    五、一般公共预算基本支出情况说明
    四川驻沪办2021年一般公共预算基本支出791.76万元，其中：
人员经费558.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费233.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、办公设备购置、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    四川驻沪办2021年“三公”经费财政拨款预算数63万元，其中：公务接待费45万元，公务用车购置及运行维护费18万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
    （一）公务接待费较2020年预算下降6.25%。主要原因是坚持厉行节约，进一步规范和控制商务接待活动。
2021年公务接待费计划用于省重大招商引资活动、接待国内外知名企业负责人来访，以及日常政务服务等支出。
    （二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车6辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车1辆。
    2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
    2021年安排公务用车运行维护费18万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障投资促进活动、走访企业、跟踪项目、劳务维权、劳务慰问。

    七、政府性基金预算支出情况说明
    四川驻沪办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出情况说明
四川驻沪办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费
    2021年，四川驻沪办机关运行经费财政拨款预算为233.56万元，比2020年预算减少9.39万元，下降3.86%。主要原因是因公出国（境）费用2021年暂无预算。
    （二）政府采购情况
    2021年，四川驻沪办安排政府采购预算24.4万元，主要用于采购车辆加油、车辆维修、车辆保险、办公家具等。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2020年底，四川驻沪办共有车辆6辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    （四）绩效目标设置情况
    绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川驻沪办100万元及以上项目（上年结转）按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十、名词解释
    1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
    2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
    4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    6.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）： 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
    8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离休费支出。
    9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
    10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
    13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    15.招商引资：是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

附件：表1.单位收支总表
            表1-1.单位收入总表
            表1-2.单位支出总表
            表2.财政拨款收支预算总表
            表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
            表3.一般公共预算支出预算表
            表3-1.一般公共预算基本支出预算表
            表3-2.一般公共预算项目支出预算表
            表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
            表4.政府性基金预算支出预算表
            表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
            表5.国有资本经营预算支出预算表
            表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

 

附件下载：四川省人民政府驻上海办事处2021部门预算公开报表

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